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荆楚理工学院2018年部门预算公开信息

发布时间:2018-03-04作者: 浏览次数:来源:

根据《中华人民共和国预算法》(2014年修正)及省财政厅《关于做好2018年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发〔20183号)文件要求,现将我校2018年部门预算、“三公”经费预算等信息予以公开。

一、学校概况

(一)单位主要职责

荆楚理工学院是一所经教育部批准成立的省属普通本科院校。学校位于湖北省荆门市中心城区白龙山下,依山傍水,风景秀美,文化历史底蕴深厚,是一座山水园林式大学。学校占地面2200余亩,校舍建筑面积30万余平方米。教学科研仪器设备总值7451万元,校园网覆盖全校教学、科研、办公区域及学生宿舍。图书馆馆藏纸质图书112.93万册,采用了自动化管理系统(ILASⅢ),拥有各类电子资源数据库10余个。学校设有14个教学学院(部),以及职业与成人教育学院、国际教育学院。全日制普通在校生13139人,其中本科生9702人。

学校的主要职责是:开展教学活动、科学研究、技术开发、文化传承与创新和社会服务,培养社会主义合格建设者和可靠接班人。根据国家战略和人才市场需求,设置和调整学科、专业;制定招生方案,调节校内不同专业招生比例,确定选拔学生的条件、标准、办法和程序;制定学校规划并组织实施;设置学校教学、科研及行政职能部门;确定校内部收入分配原则;招聘、管理和使用人才;学校财务和经费的使用管理。

(二)机构设置

学校设有12个普通教学学院、1个特色学院、2个教学部、直属单位、机关职能部门等,具体如下:

普通教学学院:数理学院、机械工程学院、计算机工程学院、电子信息工程学院、生物工程学院、化工与药学院、师范学院、医学院、艺术学院、文学与传媒学院、经济与管理学院、外国语学院;

特色学院:中兴通讯信息学院;

教学部:思政课部、公共体育部;

直属单位:信息技术中心、图书馆、期刊社、校医院、职业与成教学院、国际教育学院、附属中心医院;

机关职能部门:学校办公室、纪委(监察处)、审计处、组织部(统战部)、宣传部(文明办)、工会、人力资源部、财务处、教务处、教学质量监控与评估中心、科技处、学工处(校团委)、发展规划处、招生就业处、国际交流与合作处、校园建设与资产管理处、后勤处(后勤集团)、离退休人员服务处、保卫处、采购与招标管理处。

二、2018年预算收支情况

(一)2018年预算收入情况

2018年预算总收入为33405万元,其中:财政拨款(补助)23135万元,占总收入的69.26%万元,较上年减少1000万元,主要是受学生人数下降影响,财政拨款减少;事业收入30万元,占总收入0.09%,较上年减少2万元;其他收入4401万元,占总收入13.17%,较上年减少6674万元,主要是上年有虎牙关校区处置收入;上年结余(转)5839万元,占总收入17.48%,较上年增加2048万元,主要是上年的中央财政项目结转本年。

(二)2018年预算支出情况

2018年预算总支出33405万元,其中:工资福利支出19644万元,占总支出的58.81%,较上年减少2547万元,主要是上年安排了养老保险改革所需补资金额;对个人和家庭的补助支出1859万元,占总支出的5.57%,较上年减少1414.8万元,主要是住房公积金放入工资福利支出核算;商品和服务支出6480.39万元,占总支出的19.39%,较上年增加1561.2万元,主要是加大了“双一流”建设投入;债务利息支出190万元,占总支出的0.57%,较上年减少70万元;债务还本支出1500万元,占总支出的4.49%,较上年增加300万元;其他资本性支出3381.61万元,占总支出的10.12%,较上年减少3457.4万元,主要是压缩了基本建设项目开支;其他支出350万元,占总支出的1.05%,与上年持平。

(三)2018年“三公”经费增减变化情况

按省财政厅加强“三公”经费预算管理的要求,结合近几年预算执行情况,我校2018年预算在2017年预算基础上进一步压缩,预算中安排“三公”经费169万元,比2017年预算数173.9万元,减少4.9万元,减幅2.82%。其中:公务用车运行维护费、因公出国(境)费用与上年持平;公务接待费严格实行接待审批制,结算四单齐全制,2018年公务接待费预算比2017年减少4.9万元,减幅2.82%。具体见下表:

“三公”经费预算的年度对比表  (单位:万元)

经济科目名称

2017年预算数

2018年预算数

增减变动

公务用车运行维护费

46            

46            

0            

其中:公务用车运行维护费

46            

46            

0            

   公务用车购置

0            

0            

0            

因公出国(境)费用

40            

40            

0            

公务接待费

87.9            

83            

-4.9            

 

173.9        

169        

-4.9        

(四)机关运行经费预算安排情况

2018年我校一般公共预算基本支出中,公用经费支出预算2243万元,主要包括:办公、印刷、水电、邮电费预算355万元,物业管理费预算130万元,差旅费预算100万元,三公经费预算共71万元,维修()费预算465.4万元,会议费预算30万元,培训费预算120万元,专用材料费预算60万元,劳务费预算20万元,工会经费预算48万元,福利费预算76万元,其他商品和服务支出预算561.25万元,其他资本性支出206.35万元。

(五)政府采购安排情况

2018年政府采购预算4761.86万元,其中一般公共预算财政拨款安排1077.15万元,上年财政拨款结转安排1493.91万元,其他收入安排2190.9万元。

政府采购预算表

单位:万元

主要采购   品目类别

资金来源

总计

一般公共预算财政拨款

上年财政拨款结余  ()              

其他收入

小计

经费拨款  (补助)

纳入预算管理的非税收入拨款

货物类

2,809.74

481.05

274.7

206.35

1352.91

975.78

服务类

272.60

137.6

82.6

55

 

135

工程类

1,679.52

458.4

105

353.40

141

1,080.12

合计

4,761.86

1,077.05

462.30

614.75

1,493.91

2,190.90

 三、专业名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指高等学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括:公共预算财政拨款(补助)(经费拨款(补助)、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款、预算内基本建设投资、中央专项转移支付补助)和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入,包括教育事业收入和科研事业收入。

3、事业单位经营收入:指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上级补助收入:指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5、附属单位上缴收入:指高等学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。还包括高等学校从非同级财政部门取得的不属于科研事业收入的经费拨款。

7、基本支出:指高校为保障学校正常运转,完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。人员经费支出是指高校用于职工或学生个人方面的费用开支,包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。日常公用经费支出是指高校为完成教学科研工作任务安排的用于设施设备的维持性费用,以及直接用于公务活动的支出。

8、项目支出:指高校为完成特定的工作任务或事业发展目标而设立的专项支出,主要用于包括改善办学条件、教学科研、重点建设等方面。

9、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

附件:荆楚理工学院2018年部门预算公开用表.XLS

                                           

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